Endret økonomi krever innsparingstiltak og omstilling

I fylkesdirektørens budsjettforslag settes det av en betydelig andel av budsjettmidlene til å drifte de innbyggernære tjenestene innen opplæring, tannhelse og samferdsel.

Samtidig foreslår fylkesdirektøren å gjennomføre innsparingstiltak tilsvarende 180 millioner kroner i løpet av økonomiplanperioden, for å tilpasse driften til endrede økonomiske rammer.

Klikk på lenkene under for å lese alle detaljene i fylkesdirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2027-2030 for Vestfold fylkeskommune:

• Fylkesdirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2027-2030
• Fylkesdirektørens budsjettpresentasjon

Omfattende arbeid for økonomisk bærekraft

Hele offentlig sektor må gjennom en omstilling, og det gjelder også Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen er i en situasjon hvor flere utviklingstrekk kommer samtidig og gir et redusert økonomisk handlingsrom.

- For at fylkeskommunen skal kunne sikre et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestfold og bidra til regional samfunnsutvikling også i framtida, er det nødvendig med en omfattende omstilling. Det må etableres et varig lavere kostnadsnivå, sier fylkesdirektør Toril Eeg.

Dette er bakgrunnen for at Vestfold fylkeskommune har startet et omfattende arbeid for økonomisk bærekraft. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, som vil ligge til grunn for fylkeskommunens økonomiske situasjon og prioriteringer i årene som kommer.

Store innsparingsposter

I fylkesdirektørens forslag, er budsjettert netto driftsresultat 2,6 prosent i 2027, tilsvarende 127,4 mill. kroner. Det foreslås en økning videre fram mot 2030. I de vedtatte finansielle måltallene for Vestfold fylkeskommune skal netto driftsresultat være minimum 3,0 prosent i 2030.

Fylkesdirektøren foreslår at det jobbes med økonomiske tiltak i hele økonomiplanperioden, og tiltakene vil kunne medføre et høyere netto driftsresultat tidlig i perioden for å kunne nå målet på minimum 3,0 prosent i 2030.

- I budsjettforslaget er det innarbeidet store innsparingsposter kalt økonomisk bærekraft i alle årene i økonomiplanperioden for å nå de finansielle målene, sier Eeg.

I løpet av økonomiplanperioden foreslår fylkesdirektøren å gjennomføre innsparingstiltak tilsvarende 180 mill. kroner. Prognosen viser at fylkeskommunen har gjort driftsendringer på 80 mill. kroner i 2026.

For å forklare den endrede økonomiske situasjonen, viser fylkesdirektøren til flere årsaker:

• Investeringsplanen og forventinger om vedvarende høye renter medfører økte finansielle kostnader.
• Den demografiske utviklingen med færre ungdommer vil medføre reduserte inntekter.
• Prisveksten med grønn omstilling i kollektivtrafikken er høyere enn kompensasjonen til fylkeskommunen.
• Fullføringsreform med økte rettigheter i videregående skole, er ikke fullfinansiert

Innfører 10-årig drifts- og investeringsbudsjett

I årets budsjettforslag innfører fylkesdirektøren et 10-årig drifts- og investeringsbudsjett som et supplement til den fireårige økonomiplanen.

- Et 10-årig drifts- og investeringsbudsjett vil gi fylkeskommunen et bedre grunnlag for langsiktig økonomisk planlegging og strategisk prioritering av investeringer, sier Eeg.

Planleggings- og gjennomføringshorisonter er ofte lange for investeringer, og konsekvensene for økonomien strekker seg langt utover den fireårige økonomiplanperioden.

- Budsjettforslaget for Vestfold fylkeskommune viser en økonomi der det økonomiske handlingsrommet gradvis blir mindre fram mot 2036, og det er denne situasjonen det må tilrettelegges og planlegges for, sier Eeg.

Finanskostnader dekkes over fylkeskommunens driftsbudsjett, og av den grunn foreslår fylkesdirektøren å utsette flere investeringer.

Det største investeringsprosjektet som ligger i økonomi- og handlingsplan 2027-2030 er byggingen av Harriet Backer videregående skole i Holmestrand kommune.

En organisasjon i utvikling

Omstilling og organisasjonsutvikling vil prege arbeidet i årene framover. Vestfold fylkeskommune må tilpasse virksomheten til endrede økonomiske rammer og ta i bruk nye arbeidsformer.

- Endringene skal gjennomføres i dialog med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. De ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs. Medarbeideres kompetanse og engasjement er avgjørende for å finne løsninger og videreutvikle fylkeskommunens tjenester, sier Eeg, og legger til:

- For å lykkes med samfunnsoppdraget også i årene som kommer, kreves god ressursutnyttelse og samhandling på tvers. Vestfold fylkeskommune skal fortsette å utvikle tjenester og løsninger som skaper verdi for innbyggerne og for Vestfold fylke.

Politisk behandling

Fylkesdirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2027-2030 skal nå behandles av de folkevalgte. Fylkestinget fatter endelig vedtak 16. desember 2026.

Før den tid skal økonomi- og handlingsplanen til behandling i fylkeskommunens råd og hovedutvalg, og i fylkesutvalget.

Følg med på en direktesending her på fylkeskommunens nettside når de folkevalgte behandler denne og andre saker som angår Vestfold.

Her ligger en oversikt over den politiske møtekalenderen med saksdokumenter.